Conclusie
In onderstaande tabel zijn de onderhoudskosten van de verschillende onderdelen binnen de kapitaalgoederen opgenomen ten opzichte van de begroting 2024 inclusief begrotingswijzigingen gedurende het jaar.
Gemeente Zevenaar | Bedragen x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
Soort kapitaalgoed (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil |
Gebouwen | 2.932 | 3.207 | -276 |
Wegen en bruggen | 3.813 | 3.838 | -25 |
Openbare verlichting | 477 | 536 | -59 |
Groen | 4.468 | 4.544 | -76 |
Riolering | 3.124 | 2.759 | 365 |
Totaal lasten onderhoud kapitaalgoederen | 14.814 | 14.885 | -71 |
De raad heeft in oktober 2022 het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld. Het IBOR bevat de beleids- en financiële kaders voor het beheer, onderhoud en vervanging van de openbare ruimte. Aan de hand van deze kaders zijn eind 2022 sectorale beheerplannen opgesteld waarin wordt aangegeven hoe wij de kapitaalgoederen op het gewenste niveau gaan brengen en houden. Grootschalige vervangingen pakken wij integraal en gebiedsgericht In 2024 zijn wij gestart met de voorbereiding en uitvoering van de revitalisering van:
- Lobith/Tolkamer;
- Deelgebied Pannerden
- Bloemenkamp
- Schrijvershoek
De uitvoering vindt gefaseerd plaats.
De financiële kaders zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027.
Op basis van de huidige meerjarenbegroting is een bedrag van € 14,8 miljoen benodigd voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen binnen de gemeente Zevenaar. Het nadeel in 2024 is met name incidenteel van aard.