Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 0 | 0 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 2.492 | 3.616 | 3.352 | -264 |
0.2 | Burgerzaken | 879 | 1.087 | 973 | -114 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 816 | 921 | 906 | -16 |
0.4 | Overhead | 1.995 | 2.383 | 2.406 | 23 |
0.5 | Treasury | 896 | 1.049 | 1.096 | 47 |
0.61 | OZB woningen | 8.826 | 8.826 | 8.862 | 36 |
0.62 | OZB niet-woningen | 5.948 | 5.948 | 6.041 | 94 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.277 | 1.289 | 1.238 | -51 |
0.64 | Belastingen overig | 224 | 224 | 227 | 3 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 95.940 | 99.064 | 98.926 | -138 |
0.8 | Overige baten en lasten | 16 | 16 | 94 | 78 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0. | 119.308 | 124.422 | 124.125 | -298 | |
1. Veiligheid | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 71 | 71 | 73 | 2 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 60 | 71 | 97 | 26 |
Totaal programma 1. | 131 | 142 | 171 | 28 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 202 | 46 | 49 | 2 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 280 | 502 | 679 | 178 |
2.2 | Parkeren | 1 | 1 | 1 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2. | 482 | 549 | 729 | 180 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 55 | 34 | 34 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 6 | 3 | -3 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.685 | 6.275 | 167 | -6.109 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 45 | 32 | -13 |
3.4 | Economische promotie | 448 | 440 | 450 | 11 |
Totaal programma 3. | 9.233 | 6.801 | 687 | -6.114 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 193 | 123 | 68 | -55 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 14 | 14 | 11 | -3 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.063 | 1.380 | 1.452 | 72 |
Totaal programma 4. | 1.271 | 1.518 | 1.532 | 14 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 869 | 1.083 | 995 | -88 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 366 | 366 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.197 | 1.668 | 1.653 | -15 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 161 | 161 | 213 | 52 |
5.4 | Musea | 17 | 17 | 23 | 6 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 24 | 29 | 22 | -7 |
5.6 | Media | 0 | 197 | 197 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 21 | 48 | 32 | -16 |
Totaal programma 5. | 2.289 | 3.203 | 3.501 | 298 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 24 | 1.009 | 2.183 | 1.174 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 589 | 6.777 | 7.469 | 691 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2 | 327 | 339 | 12 |
6.3 | Inkomensregelingen | 11.464 | 12.570 | 13.290 | 720 |
6.4 | WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 435 | 435 | 526 | 91 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 105 | 105 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 72 | 72 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73A | Pleegzorg | 0 | 0 | 51 | 51 |
6.73B | Gezinsgericht | 0 | 0 | 170 | 170 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 12 | 12 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 | Ge�scaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82A | Jeugdbescherming | 0 | 0 | 38 | 38 |
6.82B | Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6. | 13.714 | 21.118 | 24.254 | 3.135 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 562 | 586 | 647 | 61 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 228 | 228 |
7.2 | Riolering | 5.115 | 4.955 | 5.096 | 141 |
7.3 | Afval | 5.036 | 4.940 | 5.205 | 265 |
7.4 | Milieubeheer | 804 | 828 | 503 | -325 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 135 | 135 | 205 | 70 |
Totaal programma 7. | 11.652 | 11.443 | 11.885 | 441 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.025 | 1.965 | 1.328 | -636 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 298 | 83 | 129 | 46 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.101 | 2.422 | 4.536 | 2.114 |
8.3 | Wonen en bouwen | 951 | 1.081 | 1.217 | 136 |
Totaal programma 8. | 7.375 | 5.551 | 7.210 | 1.660 | |
Totaal baten | 165.455 | 174.747 | 174.092 | -655 | |
Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 2.234 | 2.305 | 2.930 | -625 |
0.10 | Mutaties reserves | 2.085 | 2.584 | 2.584 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 1.400 | 1.568 | 1.523 | 45 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.231 | 2.562 | 2.430 | 133 |
0.4 | Overhead | 19.405 | 21.299 | 20.798 | 501 |
0.5 | Treasury | 540 | 405 | 576 | -171 |
0.61 | OZB woningen | 960 | 1.112 | 1.143 | -32 |
0.62 | OZB niet-woningen | 30 | 30 | 28 | 2 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 1 | -1 |
0.64 | Belastingen overig | 262 | 261 | 274 | -13 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | 44 | 44 | 300 | -255 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 146 | -146 |
Totaal programma | 29.190 | 32.170 | 32.731 | -562 | |
1. Veiligheid | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.468 | 3.463 | 3.401 | 62 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.353 | 1.521 | 1.479 | 42 |
Totaal programma | 4.821 | 4.984 | 4.880 | 104 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 45 | 45 | 0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.971 | 5.826 | 6.111 | -286 |
2.2 | Parkeren | 1.032 | 1.092 | 1.099 | -8 |
2.5 | Openbaar vervoer | 16 | 16 | 15 | 1 |
Totaal programma | 7.019 | 6.978 | 7.271 | -292 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 688 | 638 | 596 | 42 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.685 | 6.275 | 2.244 | 4.032 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 167 | 159 | 168 | -9 |
3.4 | Economische promotie | 322 | 311 | 321 | -11 |
Totaal programma | 9.862 | 7.383 | 3.329 | 4.054 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 275 | 275 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 10 | 10 | 10 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.447 | 3.496 | 3.444 | 52 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.639 | 3.024 | 2.951 | 73 |
Totaal programma | 6.096 | 6.805 | 6.679 | 126 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 307 | 307 | 307 | 0 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 431 | 536 | 925 | -389 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.697 | 4.677 | 5.170 | -493 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.227 | 1.245 | 1.251 | -6 |
5.4 | Musea | 290 | 310 | 311 | -2 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 248 | 203 | 190 | 13 |
5.6 | Media | 684 | 880 | 882 | -2 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.147 | 5.453 | 5.508 | -55 |
Totaal programma | 12.031 | 13.613 | 14.545 | -932 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 230 | 230 | 0 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.177 | 11.579 | 11.831 | -252 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.150 | 5.915 | 5.956 | -40 |
6.3 | Inkomensregelingen | 18.038 | 19.973 | 20.770 | -797 |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.393 | 5.375 | 5.230 | 145 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.266 | 3.836 | 4.023 | -187 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.346 | 2.227 | 2.014 | 214 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 6.833 | 7.398 | 7.195 | 204 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 4.828 | 4.400 | 4.680 | -280 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 42 | 65 | 72 | -7 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 10 | 5 | 0 | 5 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 3.216 | 3.498 | 3.398 | 100 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 4.094 | 3.400 | 4.003 | -603 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 988 | 427 | 437 | -10 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 683 | 20 | 0 | 20 |
6.73A | Pleegzorg | 810 | 950 | 898 | 52 |
6.73B | Gezinsgericht | 2.047 | 2.115 | 2.306 | -191 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.869 | 6.050 | 4.690 | 1.360 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 2.868 | 3.415 | 3.991 | -576 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 981 | 330 | 694 | -364 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 85 | 350 | 136 | 214 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 1.424 | 229 | 244 | -15 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 395 | 392 | 350 | 42 |
6.82 | Ge�scaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82A | Jeugdbescherming | 750 | 1.099 | 1.021 | 78 |
6.82B | Jeugdreclassering | 185 | 175 | 176 | -1 |
Totaal programma | 72.477 | 83.455 | 84.345 | -891 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 92 | 330 | -238 |
7.1 | Volksgezondheid | 2.189 | 2.198 | 2.333 | -136 |
7.2 | Riolering | 4.172 | 4.094 | 4.029 | 65 |
7.3 | Afval | 4.388 | 4.344 | 4.541 | -197 |
7.4 | Milieubeheer | 3.449 | 2.699 | 2.164 | 535 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 324 | 312 | 314 | -2 |
Totaal programma | 14.521 | 13.739 | 13.712 | 27 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.761 | 2.044 | 1.924 | 121 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.101 | 2.905 | 4.004 | -1.100 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.968 | 3.817 | 3.209 | 608 |
Totaal programma | 9.830 | 8.766 | 9.137 | -371 | |
Totaal lasten | 165.847 | 177.892 | 176.629 | 1.263 | |
Exploitatiesaldo per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | -2.234 | -2.305 | -2.927 | -622 |
0.10 | Mutaties reserves | 407 | 1.033 | 768 | -264 |
0.2 | Burgerzaken | -521 | -481 | -549 | -68 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.415 | -1.641 | -1.524 | 117 |
0.4 | Overhead | -17.409 | -18.916 | -18.392 | 524 |
0.5 | Treasury | 356 | 644 | 521 | -123 |
0.61 | OZB woningen | 7.866 | 7.714 | 7.719 | 5 |
0.62 | OZB niet-woningen | 5.918 | 5.918 | 6.014 | 96 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.277 | 1.289 | 1.237 | -52 |
0.64 | Belastingen overig | -38 | -37 | -47 | -10 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 95.940 | 99.064 | 98.926 | -138 |
0.8 | Overige baten en lasten | -29 | -29 | -205 | -177 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | -146 | -146 |
Totaal programma | 90.119 | 92.253 | 91.393 | -859 | |
1. Veiligheid | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.397 | -3.392 | -3.327 | 64 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.293 | -1.450 | -1.381 | 69 |
Totaal programma | -4.689 | -4.842 | -4.709 | 133 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 202 | 1 | 4 | 2 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.692 | -5.324 | -5.432 | -108 |
2.2 | Parkeren | -1.031 | -1.091 | -1.099 | -8 |
2.5 | Openbaar vervoer | -16 | -16 | -15 | 1 |
Totaal programma | -6.537 | -6.429 | -6.542 | -113 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 55 | 34 | 34 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -688 | -631 | -593 | 39 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | -2.077 | -2.077 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -122 | -114 | -136 | -22 |
3.4 | Economische promotie | 126 | 129 | 129 | 0 |
Totaal programma | -629 | -582 | -2.642 | -2.060 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 193 | -152 | -207 | -55 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -10 | -10 | -10 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -3.433 | -3.482 | -3.432 | 50 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.576 | -1.644 | -1.499 | 145 |
Totaal programma | -4.825 | -5.287 | -5.147 | 140 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 562 | 776 | 688 | -88 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -431 | -536 | -559 | -23 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.500 | -3.009 | -3.516 | -508 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.066 | -1.084 | -1.038 | 46 |
5.4 | Musea | -273 | -293 | -288 | 5 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -224 | -175 | -168 | 7 |
5.6 | Media | -684 | -683 | -685 | -2 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.126 | -5.405 | -5.476 | -71 |
Totaal programma | -9.742 | -10.410 | -11.044 | -634 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 24 | 779 | 1.953 | 1.174 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.587 | -4.802 | -4.363 | 439 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -5.148 | -5.588 | -5.616 | -28 |
6.3 | Inkomensregelingen | -6.574 | -7.403 | -7.480 | -77 |
6.4 | WSW en beschut werk | -5.393 | -5.375 | -5.230 | 145 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -3.266 | -3.836 | -4.023 | -187 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.911 | -1.792 | -1.488 | 304 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -6.833 | -7.398 | -7.195 | 204 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | -4.828 | -4.400 | -4.680 | -280 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -42 | -65 | -72 | -7 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -10 | -5 | 0 | 5 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -3.216 | -3.498 | -3.294 | 205 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -4.094 | -3.400 | -3.930 | -530 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -988 | -427 | -437 | -10 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -683 | -20 | 0 | 20 |
6.73A | Pleegzorg | -810 | -950 | -847 | 103 |
6.73B | Gezinsgericht | -2.047 | -2.115 | -2.136 | -21 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -2.869 | -6.050 | -4.690 | 1.360 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -2.868 | -3.415 | -3.979 | -564 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -981 | -330 | -694 | -364 |
6.74C | Gesloten plaatsing | -85 | -350 | -136 | 214 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -224 | -229 | -244 | -15 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -395 | -392 | -350 | 42 |
6.82 | Ge�scaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82A | Jeugdbescherming | -750 | -1.099 | -983 | 116 |
6.82B | Jeugdreclassering | -185 | -175 | -176 | -1 |
Totaal programma | -58.763 | -62.337 | -60.092 | 2.245 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 562 | 494 | 317 | -177 |
7.1 | Volksgezondheid | -2.189 | -2.198 | -2.105 | 93 |
7.2 | Riolering | 943 | 860 | 1.067 | 206 |
7.3 | Afval | 648 | 596 | 664 | 69 |
7.4 | Milieubeheer | -2.644 | -1.871 | -1.661 | 210 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -189 | -177 | -109 | 68 |
Totaal programma | -2.869 | -2.296 | -1.827 | 469 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.025 | 1.965 | 1.328 | -636 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.462 | -1.961 | -1.794 | 167 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | -483 | 532 | 1.015 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.017 | -2.736 | -1.993 | 743 |
Totaal programma | -2.455 | -3.215 | -1.927 | 1.288 | |
Totaal saldo | -391 | -3.145 | -2.537 | 608 | |
