Baten en lasten per taakveld
Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
0.1 | Bestuur | 0 | 0 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 879 | 1.087 | 973 | -114 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 816 | 921 | 906 | -16 |
0.4 | Overhead | 1.995 | 2.383 | 2.406 | 23 |
0.5 | Treasury | 896 | 1.049 | 1.096 | 47 |
0.61 | OZB woningen | 8.826 | 8.826 | 8.862 | 36 |
0.62 | OZB niet-woningen | 5.948 | 5.948 | 6.041 | 94 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.277 | 1.289 | 1.238 | -51 |
0.64 | Belastingen overig | 224 | 224 | 227 | 3 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 95.940 | 99.064 | 98.926 | -138 |
0.8 | Overige baten en lasten | 16 | 16 | 94 | 78 |
Totaal baten | 116.816 | 120.806 | 120.773 | -34 | |
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | 2.234 | 2.305 | 2.930 | -625 |
0.2 | Burgerzaken | 1.400 | 1.568 | 1.523 | 45 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.231 | 2.562 | 2.430 | 133 |
0.4 | Overhead | 19.405 | 21.299 | 20.798 | 501 |
0.5 | Treasury | 540 | 405 | 576 | -171 |
0.61 | OZB woningen | 960 | 1.112 | 1.143 | -32 |
0.62 | OZB niet-woningen | 30 | 30 | 28 | 2 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 1 | -1 |
0.64 | Belastingen overig | 262 | 261 | 274 | -13 |
0.8 | Overige baten en lasten | 44 | 44 | 300 | -255 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 146 | -146 |
Totaal lasten | 27.105 | 29.586 | 30.148 | -562 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | |||||
0.1 | Bestuur | -2.234 | -2.305 | -2.927 | -622 |
0.2 | Burgerzaken | -521 | -481 | -549 | -68 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.415 | -1.641 | -1.524 | 117 |
0.4 | Overhead | -17.409 | -18.916 | -18.392 | 524 |
0.5 | Treasury | 356 | 644 | 521 | -123 |
0.61 | OZB woningen | 7.866 | 7.714 | 7.719 | 5 |
0.62 | OZB niet-woningen | 5.918 | 5.918 | 6.014 | 96 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.277 | 1.289 | 1.237 | -52 |
0.64 | Belastingen overig | -38 | -37 | -47 | -10 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 95.940 | 99.064 | 98.926 | -138 |
0.8 | Overige baten en lasten | -29 | -29 | -205 | -177 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | -146 | -146 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 89.712 | 91.220 | 90.625 | -595 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 2.492 | 3.616 | 3.352 | -264 | |
Lasten | 2.085 | 2.584 | 2.584 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 407 | 1.033 | 768 | -264 | |
Gerealiseerd resultaat | 90.119 | 92.253 | 91.393 | -859 | |