Baten en lasten per taakveld
Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 589 | 6.777 | 7.469 | 691 |
|---|---|---|---|---|---|
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2 | 327 | 339 | 12 |
6.3 | Inkomensregelingen | 11.464 | 12.570 | 13.290 | 720 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 435 | 435 | 526 | 91 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 105 | 105 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 72 | 72 |
6.73A | Pleegzorg | 0 | 0 | 51 | 51 |
6.73B | Gezinsgericht | 0 | 0 | 170 | 170 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 12 | 12 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
6.82A | Jeugdbescherming | 0 | 0 | 38 | 38 |
Totaal baten | 13.690 | 20.109 | 22.070 | 1.961 | |
Lasten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.177 | 11.579 | 11.831 | -252 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.150 | 5.915 | 5.956 | -40 |
6.3 | Inkomensregelingen | 18.038 | 19.973 | 20.770 | -797 |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.393 | 5.375 | 5.230 | 145 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.266 | 3.836 | 4.023 | -187 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.346 | 2.227 | 2.014 | 214 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 6.833 | 7.398 | 7.195 | 204 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 4.828 | 4.400 | 4.680 | -280 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 42 | 65 | 72 | -7 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 10 | 5 | 0 | 5 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 3.216 | 3.498 | 3.398 | 100 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 4.094 | 3.400 | 4.003 | -603 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 988 | 427 | 437 | -10 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 683 | 20 | 0 | 20 |
6.73A | Pleegzorg | 810 | 950 | 898 | 52 |
6.73B | Gezinsgericht | 2.047 | 2.115 | 2.306 | -191 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.869 | 6.050 | 4.690 | 1.360 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 2.868 | 3.415 | 3.991 | -576 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 981 | 330 | 694 | -364 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 85 | 350 | 136 | 214 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 1.424 | 229 | 244 | -15 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 395 | 392 | 350 | 42 |
6.82A | Jeugdbescherming | 750 | 1.099 | 1.021 | 78 |
6.82B | Jeugdreclassering | 185 | 175 | 176 | -1 |
Totaal lasten | 72.477 | 83.225 | 84.115 | -891 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.587 | -4.802 | -4.363 | 439 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -5.148 | -5.588 | -5.616 | -28 |
6.3 | Inkomensregelingen | -6.574 | -7.403 | -7.480 | -77 |
6.4 | WSW en beschut werk | -5.393 | -5.375 | -5.230 | 145 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -3.266 | -3.836 | -4.023 | -187 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.911 | -1.792 | -1.488 | 304 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -6.833 | -7.398 | -7.195 | 204 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | -4.828 | -4.400 | -4.680 | -280 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -42 | -65 | -72 | -7 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -10 | -5 | 0 | 5 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -3.216 | -3.498 | -3.294 | 205 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -4.094 | -3.400 | -3.930 | -530 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -988 | -427 | -437 | -10 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -683 | -20 | 0 | 20 |
6.73A | Pleegzorg | -810 | -950 | -847 | 103 |
6.73B | Gezinsgericht | -2.047 | -2.115 | -2.136 | -21 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -2.869 | -6.050 | -4.690 | 1.360 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -2.868 | -3.415 | -3.979 | -564 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -981 | -330 | -694 | -364 |
6.74C | Gesloten plaatsing | -85 | -350 | -136 | 214 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -224 | -229 | -244 | -15 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -395 | -392 | -350 | 42 |
6.82A | Jeugdbescherming | -750 | -1.099 | -983 | 116 |
6.82B | Jeugdreclassering | -185 | -175 | -176 | -1 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -58.788 | -63.116 | -62.045 | 1.071 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 24 | 1.009 | 2.183 | 1.174 | |
Lasten | 0 | 230 | 230 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 24 | 779 | 1.953 | 1.174 | |
Gerealiseerd resultaat | -58.763 | -62.337 | -60.092 | 2.245 | |