Analyse reserves
Reservemutaties per programma | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. | Bestuur en ondersteuning | 407 | 1.033 | 768 | -264 |
|---|---|---|---|---|---|
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 202 | 1 | 4 | 2 |
3. | Economie | 55 | 34 | 34 | 0 |
4. | Onderwijs | 193 | -152 | -207 | -55 |
5. | Sport, cultuur en recreatie | 562 | 776 | 688 | -88 |
6. | Sociaal domein | 24 | 779 | 1.953 | 1.174 |
7. | Volksgezondheid en milieu | 562 | 494 | 317 | -177 |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.025 | 1.965 | 1.328 | -636 |
Resultaat 2024 | 3.030 | 4.930 | 4.886 | -44 | |
De voornaamste verschillen groter dan € 20.000 worden per programma hieronder weergegeven.
Pr. | Omschrijving | verschil |
|---|---|---|
0. | Stoppen subsidie Kunstwerk! onderdeel volksuniversiteit | -21 |
0. | Overboeken reserve onderhoud gebouwen naar voorziening | -66 |
0. | Kosten invoering Omgevingswet | -214 |
4. | Vrijval kap.lasten reserve (afschrijving is doorgeschoven) | -55 |
5. | Inhalen onderhoudsachterstand openbaar groen | -37 |
5. | Vrijval kap.lasten reserve (afschrijving is doorgeschoven) | -51 |
6. | Vrijval reserve Tijdelijk Noodfonds | 1.191 |
7. | Uitvoeringsprogramma duurzaamheid | -112 |
7. | Dekking kwijtschelding heffingen inwoners | -29 |
7. | Besparing elektra 2024 t.g.v. reserve riolering | -37 |
8. | Aanwending reserve woningbouw | -636 |