Baten en lasten per taakveld
Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 366 | 366 |
|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Sportaccommodaties | 1.197 | 1.668 | 1.653 | -15 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 161 | 161 | 213 | 52 |
5.4 | Musea | 17 | 17 | 23 | 6 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 24 | 29 | 22 | -7 |
5.6 | Media | 0 | 197 | 197 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 21 | 48 | 32 | -16 |
Totaal baten | 1.420 | 2.120 | 2.506 | 386 | |
Lasten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 431 | 536 | 925 | -389 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.697 | 4.677 | 5.170 | -493 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.227 | 1.245 | 1.251 | -6 |
5.4 | Musea | 290 | 310 | 311 | -2 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 248 | 203 | 190 | 13 |
5.6 | Media | 684 | 880 | 882 | -2 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.147 | 5.453 | 5.508 | -55 |
Totaal lasten | 11.724 | 13.305 | 14.237 | -932 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -431 | -536 | -559 | -23 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.500 | -3.009 | -3.516 | -508 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.066 | -1.084 | -1.038 | 46 |
5.4 | Musea | -273 | -293 | -288 | 5 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -224 | -175 | -168 | 7 |
5.6 | Media | -684 | -683 | -685 | -2 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.126 | -5.405 | -5.476 | -71 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -10.304 | -11.185 | -11.732 | -546 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 869 | 1.083 | 995 | -88 | |
Lasten | 307 | 307 | 307 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 562 | 776 | 688 | -88 | |
Gerealiseerd resultaat | -9.742 | -10.410 | -11.044 | -634 | |